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茂名市高级技工学校2015年度部门决算公开
财务科  2016-07-18 21:54:55  点击:

2015年度预算单位部门决算公开
 
目       录
 
第一部分   茂名市高级技工学校概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分   茂名市高级技工学校2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分   茂名市高级技工学校2015年部门决算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分   茂名市高级技工学校概况
(一)部门主要职责
我校为副处级事业单位,归属茂名市人力资源和社会保障局管理。主要贯彻落实党的技工教育方针、政策和国家的有关法律、法规,教育培养高、中、初级职业技能型人才,并抓好农村富余劳动力转移培训、智力扶贫教育、劳动预备制和再就业创业培训等。
(二)机构设置
我校为副处级事业单位,归属茂名市人力资源和社会保障局管理,所以我校没有下属单位。我校内设8个副科级机构:办公室、学生科、教务科、生产实习科、招生就业科、总务科、财务科、团委。


第二部分   茂名市高级技工学校2015年部门决算表
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第三部分   茂名市高级技工学校2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
茂名市高级技工学校2015年度总收入5792.89万元,其中本年收入5792.89万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入4692.23 万元,比上年决算数增加825万元,增长21.33 %。主要原因:2015年免学费财政补助比上年增加。
2.上级补助收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:我校没有上级补助收入这项。
3.事业收入1098.65万元,比上年决算数增加57.89万元,增长5.56 %。主要原因:2015年全费生的人数略增,所以事业收入增长。
4.经营收入0 万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。主要原因:我校没有经营收入这项。
5.其他收入2.02 万元,比上年决算数增加2.02 万元,增长0 %。主要原因:2014年没有其他收入。
(二)年度支出总体情况
茂名市高级技工学校2015年度总支出5205.26万元,其中本年支出5205.26万元。具体情况如下:
1.我校没有一般公共服务(类)支出。一般公共服务(类)支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)--0%。
2.教育(类)支出4969.30万元,主要支出项目有免学费财政补助支出,比上年决算数增加732.33 万元,增长38.09%,主要原因是省财政对我市中等职业学校分担补助标准提高。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
茂名市高级技工学校2015年度财政拨款收入合计4692.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4692.23 万元,比年初预算数增加4526.23万元,增长2726.64%;主要原因是我校是差额补助单位,每年市财政只拨给我校预算166万元的定额补助资金;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款收入。
(二)2015年度财政拨款支出说明
茂名市高级技工学校2015年度财政拨款支出合计4451.94 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4451.94 万元,比年初预算数增加4285.94万元,增长2581.89 %;主要原因是我校是差额补助单位,每年市财政只拨给我校预算166万元的定额补助资金;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看,我校没有一般公共服务(类)支出。一般公共服务(类)人大事务(款)0 万元;一般公共服务(类)政协事务(款) 0万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
茂名市高级技工学校2015年度没有“三公”经费财政拨款支出。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0 万元的0 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0 万元的0 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %。
茂名市高级技工学校2014年度没有“三公”经费财政拨款支出。与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长) 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务接待费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占 0%;公务接待费支出 0万元,占 0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0 万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2015年公务用车购置数0 辆;公务用车运行及维护支出0万元,2015年我校公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费支出0万元。2015年,我校局共接待国外来访团组0 个,来访外宾0人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年我校没有机关运行经费支出。本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额168.29万元,其中:政府采购货物支出38.47万元、政府采购工程支出129.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆(用于学校开展工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是我校有两个校区,作为校车用于接送师生上课;单位价值50万元以上通用设备13(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我校组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金2654.92万元,自评覆盖率达到100%。
组织对“免学费财政补助”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2654.92万元。从评价情况来看,“免学费财政补助”项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。增加了招生人数,提高教学质量,提升当前实训能力,扩大教学规模,提升办学实力。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我校没有部门决算项目绩效自评结果。
3.重点项目绩效评价报告。我校没有重点项目项目绩效评价报告。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告我校没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。


第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……

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